Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Taakveld: 0.2 Burgerzaken

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

560

-55

505

Totaal lasten

-949

-34

-983

Saldo van baten en lasten

-389

-89

-478

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-389

-89

-478

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Administratieve correctie leges per 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 zijn de overige secretarieleges en de leges voor aanleg kabels en leidingen verhoogd. Deze maatregel is in de primaire begroting 2019 echter verwerkt als een verlaging van de personeelslasten op dit taakveld van € 35.000. Het gaat echter om een verhoging van de baten, zijnde € 15.000 voor overige secretarieleges en € 20.000 voor leges kabels en leidingen. Dit moet echter nu worden gecorrigeerd. Door dit te corrigeren wijzigt het totaal van baten en lasten, maar treedt er geen saldo-effect op. Voor dit taakveld betekent dit een verhoging van de lasten met € 35.000 en een verhoging van de opbrengsten met € 15.000. Voor taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid betekent dit een verhoging van de baten met € 20.000.

Verkiezingen
De gemeente Wassenaar is in 2019 verantwoordelijk voor de organisatie van 3 verkiezingen. In maart voor de Waterschappen & Provinciale Staten en in mei voor het Europees Parlement. Voor de organisatie van één verkiezingsdag is jaarlijks € 34.000 geraamd. Dit bedrag is te laag om de twee verkiezingsdagen te organiseren in 2019 en daarom is eenmalig € 34.000 extra nodig voor het jaar 2019.

Huwelijken
De renovatie van het Raadhuis de Paauw duurt vier maanden langer dan de ingeschatte eindmaand augustus. Door deze vertraging kunnen vier maanden langer geen huwelijken worden voltrokken wat een effect heeft van € 10.000 minder legesinkomsten.

Leges Reisdocumenten
In 2019 krijgen wij binnen Burgerzaken te maken met de zogenaamde 'paspoortdip'. Door wijziging van de geldigheidstermijn van reisdocumenten van volwassenen van vijf naar tien jaar, verwachten we in 2019 aanzienlijk minder aanvragen en legesinkomsten van reisdocumenten. Door de ‘rijbewijscyclus’ verwachten in 2019 juist meer aanvragen en meer legesinkomsten. De verwachting is dat wij rekening moeten houden met per saldo 25.000 minder aan inkomsten voor burgerzaken.

ga terug