Voorjaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

Financiën

Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

198

48

246

Totaal lasten

-3.840

-25

-3.865

Saldo van baten en lasten

-3.642

23

-3.619

Onttrekking reserves

186

186

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

186

186

Geraamde resultaat

-3.455

23

-3.432

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Opbrengst laadpalen
Wassenaar heeft de plaatsing van laadpalen en de exploitatie daarvan uitbesteed. Afhankelijk van het totaal aantal geplaatste palen in een jaar wordt op basis van de concessieovereenkomst een incidentele bijdrage uit de exploitatie aan de gemeente betaald. Voor dit jaar wordt een opbrengst verwacht van € 23.000, betrekking hebbend op de in 2016, 2017 en 2018 geplaatste laadpalen.

De Paauw
Er is gestart met het opknappen van het landgoed de Paauw. Ook bij de Raadhuislaan, de historische oprijlaan naar het raadhuis de Paauw, is groot onderhoud noodzakelijk. Binnen de visie voor het landgoed de Paauw past een rijbaan in zandkleur beter bij de historische uitstraling. Voor de meerkosten van € 25.000 is subsidie verkregen via de Provincie Zuid Holland.

Prinsenweg
De gemeente heeft de opgave om binnen enkele jaren het asfalt op de Prinsenweg te vervangen. Vanuit Liander is aangegeven dat zij uiterlijk in 2020 aan de slag willen gaan met gasleidingen in de Prinsenweg. Het tracé dat voor deze leidingen wordt aangewezen is van invloed op hoe deze weg ingericht kan worden. Het is daardoor noodzakelijk om een variantenstudie uit te voeren om de technische (on)mogelijkheden in beeld te brengen. Daarnaast worden de onderhouds- en beleidsambities in beeld gebracht zodat een integrale afweging mogelijk wordt over de aanpak en de uitvoeringstermijn van de Prinsenweg. Het benodigde voorbereidingsbudget is circa € 100.000 die in 2019 vanuit de voorziening wegen wordt gedekt en binnen de voorgenomen onttrekking uit de voorziening past.

ga terug