Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Taakveld: 5.2 Sport-accommodaties

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

165

0

165

Totaal lasten

-1.081

-89

-1.170

Saldo van baten en lasten

-916

-89

-1.004

Onttrekking reserves

175

175

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

175

175

Geraamde resultaat

-741

-89

-830

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Gemeentelijk onderhoud sportaccommodaties
In het budget voor sportaccommodaties is geen budget voorzien voor het nakomen van de contractuele verplichtingen van de gemeente voor het onderhoud van delen van het sportcomplex. De sportverenigingen c.q. stichtingen onderhouden een deel van het complex; o.a. de kunstgrasvelden en alles wat daarmee te maken heeft. De gemeente heeft echter ook op de diverse complexen verplichtingen t.a.v. het onderhoud. Een deel van de werkzaamheden is al verwerkt in de beheerplannen voor groen, water, wegen en riool. Een ander deel niet. Bij het opstellen van nieuwe beheerplannen volgend jaar, zal er ook voor de sportcomplexen een beheerplan gemaakt worden en komen alle kosten integraal in beeld voor 2021 e.v.
Voor 2019 (en 2020) is een incidenteel budget nodig om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren o.a. aan hekwerken van 40.000 euro per jaar.

Dr. Mansveltkade
Wassenaar heeft het voornemen tot het bouwen van een nieuwe sporthal. De huidige sporthal de Schulpwei is daarom in het beheerplan vastgoed opgenomen als pand onder verandering. Voor dit pand is daardoor geen planmatig onderhoud opgenomen. Het dak verkeert in slechte staat en om het pand normaal in gebruik te kunnen houden is onderhoud noodzakelijk. Om het dak te herstellen zal een nieuwe laag op het dak worden aangebracht. De totale kosten zijn € 35.000 waarvan € 10.000 wordt gedekt vanuit de huidige begroting.

ga terug